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      網站首頁 公告欄 中國民主建國會廣西區委2022年單位預算公開

      中國民主建國會廣西區委2022年單位預算公開 發布時間:2022-02-17 來源:區委


      目  錄

      第一部分:單位概況

      第二部分:民建廣西區委2022年單位預算情況說明

      第三部分:名詞解釋

      第四部分:民建廣西區委2022年單位預算報表

       

       

      第一部分:單位概況

      一、主要職能

      民建廣西區委的基本職能是參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商,以及開展社會服務。

      二、機構設置情況

      民建廣西區委屬于廳級行政機關,下設五個處級職能部室,即組織部、宣傳部、社會服務部、調研室、辦公室。區委還成立有十個專門委員會(即經濟研究、法律、企業、文化、婦女、農業、財政金融、衛生健康、碳酸鈣產業、聯絡等十個專委會)。

       

      第二部分:民建廣西區委2022年單位預算情況說明

      一、部門收支總體情況說明

      2022年收入總預算849.8 萬元,同比增加 72.78 萬元,同比增長 9.37 %。

      一般公共財政預算撥款 849.7 萬元,同比增加 72.73萬元,同比增長9.36 %。其他收入0.1萬元,為基本戶銀行存款利息收入。

      2022年支出總預算 849.8萬元,其中一般公共服務支出 689.04 萬元,占支出總預算 81.08%,同比增加 63.02 萬元,增長 10.07 %,主要原因是本年因有換屆大會和換屆相關工作增加了經費;社會保障和就業支出97.34 萬元,占支出總預算 11.45%,同比增加6.03萬元,增長6.6%,主要原因是機關基本養老保險和職業年金的繳存基數比去年增加;醫療衛生支出24.19 萬元,占支出總預算2.85%,同比增加1.42萬元,增長6.24%,主要原因是繳存醫保的基數比上年增加;住房保障支出39.23萬元,占支出總預算4.62%,同比增加2.31萬元,增長6.25 %,主要原因是繳存住房公積金的基數比上年增加。

       

      二、部門收入總體情況說明

      2022年收入總預算849.8 萬元,同比增加 72.78 萬元,同比增長 9.37%。

      一般公共財政預算撥款 849.7 萬元,同比增加 72.73 萬元,同比增長 9.36 %。單位資金0.1萬元,為基本戶銀行存款利息收入。

       

      三、部門支出總體情況說明

      2022年支出總預算 849.8 萬元,同比增加72.78 萬元,同比增長 9.37 %。

      其中:行政運行402.16萬元,同比增加25.98萬元,增長6.91%。主要原因是人員經費較去年有所增加。

      一般行政管理事務254.89 萬元,同比增加37.05萬元,增長17.01%。原因是本年新增換屆相關經費。

      參政議政32萬元,與上年一致。

      行政單位離退休18.89 萬元,同比增加1.43萬元,增長8.19%,主要是退休人員春節慰問金增加。

      機關基本養老保險繳費52.3 萬元,同比增加3.07萬元,增長6.24%,主要是基本養老保險的繳存基數增加。

      機關職業年金繳費26.15萬元,同比增加1.53萬元,增長6.21%。主要是繳費基數較去年有所增加。

      行政單位醫療24.19 萬元,同比增加1.42萬元,增長6.24%。主要是繳費基數較去年有所增加。

      住房公積金39.23 萬元,同比增加2.31萬元,增長6.26%。主要是繳費基數較去年有所增加。

       

      四、財政撥款收支總體情況說明

      2022年一般公共預算撥款 849.7萬元,同比增加 72.73 萬元,同比增長 9.36 %。

      2022年財政撥款支出總預算 849.7 萬元,其中一般公共服務支出 688.94 萬元,占支出總預算 81.08%,同比增加 62.97 萬元,增長 10.06 %,主要原因是本年新增了換屆相關經費;社會保障和就業支出97.34 萬元,占支出總預算11.45%,同比增加6.03萬元,增長6.6%,主要原因是機關基本養老保險繳存基數比去年增加;醫療衛生支出24.19 萬元,占支出總預算2.85%,同比增加1.42萬元,增長6.24%,主要原因是繳存醫保的基數比上年增加;住房保障支出39.23 萬元,占支出總預算4.62%,同比增加2.31萬元,增長 6.26 %,主要原因是繳存住房公積金的基數比上年增加。

       

      五、一般公共預算支出情況說明

      2021年一般公共預算支出總預算 849.7 萬元,同比增加 72.73萬元,同比增長 9.36%。

      1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

      一般公共服務支出 688.94 萬元,占支出總預算 81.08%,同比增加 62.97 萬元,增長 10.06 %,主要原因是本年新增了換屆相關經費;

      社會保障和就業支出97.34 萬元,占支出總預算11.45%,同比增加6.03萬元,增長6.6%,主要原因是機關基本養老保險繳存基數比去年增加;

      衛生健康支出24.19 萬元,占支出總預算2.85%,同比增加1.42萬元,增長6.24%,主要原因是繳存醫保的基數比上年增加;

      住房保障支出39.23 萬元,占支出總預算4.62%,同比增加2.31萬元,增長 6.26 %,主要原因是繳存住房公積金的基數比上年增加。

      2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

      (1)基本支出預算。

      基本支出 558.48 萬元,占支出總預算的 65.73 %,同比增加 35.74 萬元,同比增長 6.84 %。主要原因是人員經費較去年增多。

      (2)項目支出預算。

      項目支出 291.23 萬元,占支出總預算的 34.27 %,同比增長 37 萬元,同比增長 14.55 %。主要原因是本年新增換屆相關經費。

       

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      基本支出 558.48 萬元,占支出總預算的 65.73 %,同比增加 35.74 萬元,同比增長 6.84 %。

      其中:工資福利支出預算 438.72 萬元,占基本支出預算78.56 %,同比增加 34.75萬元,增長 8.6%。因原在項目支出的編外長聘人員經費本年放入基本支出的工資福利支出中。且本年工資基數有所增加,以此為基數的住房公積金和機關基本養老、職業年金、醫療保險等繳費也相應增加。

      商品和服務支出預算 90.66 萬元,占基本支出預算 16.23 %,同比減少 1.41 萬元,下降1.53 %。主要是本年因系統原因未能錄入退休省級交通補助,暫由單位用對個人家庭補助支出來支付。

      對個人和家庭的補助支出預算 29.1 萬元,占基本支出預算 5.21 %,同比增加2.4 萬元,增長8.99 %。主要原因是本年因基數提高,其他對個人和家庭補助有所增加。

       

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

      2022年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算  14.28 萬元,與去年預算 14.28 萬元一致。其中:

      1.因公出國(境)經費2022年預算5.02萬元,與上年相同。

      2.公務接待費2022年預算 1.45 萬元,與上年相同。主要是按有關規定規范公務接待活動、嚴格執行接待標準后,接待民建中央及其他省委會、愛德基金會等公務活動的費用。

      3.公務用車費2022年預算7.81萬元,與去年相同。全為公務用車運行維護費,無公務用車購置費。主要為保留的2輛公務用車全年使用的保險費、燃料費、維修費、養路費等支出。

       

      八、政府性基金預算支出情況說明

       本單位沒有政府性基金撥款收入和支出預算。

       

      九、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費安排情況說明

      2022年機關運行經費為90.66 萬元,全部是基本支出預算。主要用于我機關為保證日常運轉發生的公用經費基本支出,即按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、維(修)護費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費。

       

      (二)政府采購預算安排情況說明

      2022年政府采購預算為21萬元,同比增加7萬元,增長50%,主要原因是貨物類采購和服務類采購有所增加。政府采購預算中,按政府采購項目類型分,分為集中采購14.4萬元和分散采購6.6萬元。按政府采購資金類型分,全為一般公共財政預算撥款。按政府采購項目類型分為貨物類采購和服務類采購兩種類型,沒有工程類采購。貨物類采購10萬元,同比增加4萬元,增長66.67%,主要是因今年自治區政府將我機關列為自治區黨政機關綜合辦公平臺十二個試點單位之一,根據相關要求和實際工作需要,需添置綜合辦公平臺移動終端(包括移動辦公卡)、配置信創打印機、彩色文檔照片掃描儀等。

      服務類采購為會刊、會議材料、信封等的印刷費。本年預算11 萬元,同比增加3萬元,增長37.5%,主要原因是增加了換屆后相關換屆刊物資料的印刷費。

       

      (三)國有資產占用情況說明

      我單位2021年末國有資產總值為883.42萬元,其中:流動資產46.44 萬元,占比5.26%;固定資產836.98 萬元,占比94.74%。固定資產中,房屋及構筑物639.69萬元,占比76.43%;通用設備154.16 萬元,占比18.42%;專用設備0.15萬元,占比0.02%;圖書0.34萬元,占比0.04%;家具42.64萬元,占比5.09%。

       

      (四)重點項目預算績效目標等情況說明

      我單位全部項目支出中,沒有單個項目預算達到200萬元。根據自治區財政廳關于預算公開的要求,現選取其中兩個重點項目作預算績效目標情況說明:

      1.民建廣西區委換屆大會,經費預算40萬元,全部為會議費支出。此項目績效目標是召開民建廣西壯族自治區第十次代表大會,選舉產生新一屆領導班子,圓滿完成換屆任務,順利實現政治交接??冃е笜税ǎ赫匍_代表大會1次,經費支出40萬元,于2022年6月30日前完成,服務對象滿意度達到90%以上。
          2.民建廣西區委換屆工作經費,經費預算15萬元??冃繕耸菗Q屆前后開展相關工作,促進換屆圓滿完成,并在會員中進行宣傳教育,增強組織凝聚力,擴大組織影響力??冃е笜税ǎ簱Q屆前要到全區14個地市與當地統戰部門溝通協商及考察后備干部的差旅費支出、編輯出版換屆文件匯編和會刊??挠∷①M支出、拍攝制作廣西民建五年來工作成果專題宣傳視頻和板報等,項目經費支出共15萬元。全部工作于2022年年內完成;服務對象滿意度達到90%以上。

      第三部分:名詞解釋

      一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

      二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

      三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      七、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

      八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

      第四部分:民建廣西區委2022年單位預算報表

      詳見附表。

      2022年部門預算報表公開表.xls



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